一、基本職能及主要工作

（一）內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院職能簡(jiǎn)介

1.主要負(fù)責(zé)實(shí)施專科層次的高等職業(yè)教育；

2.兼辦非全日制學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)；

3.承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作等職責(zé)。

（二）2024年重點(diǎn)工作

一是在理論武裝上持續(xù)用力。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日等制度，加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話指示精神的學(xué)思踐悟，有針對(duì)性地補(bǔ)齊學(xué)習(xí)中的空白地帶。持續(xù)推動(dòng)主題教育走深走實(shí)，完善一批制度機(jī)制、解決一批急難問(wèn)題、催生一批應(yīng)用成果。二是在人才培養(yǎng)上持續(xù)用力。持續(xù)深入做好人才培養(yǎng)工作評(píng)估，進(jìn)一步優(yōu)化思政資源配置，營(yíng)造思政教育環(huán)境，構(gòu)建全專業(yè)推進(jìn)、全課程融入、全過(guò)程貫穿、全方位保障的教學(xué)體系，連通課堂授課、教學(xué)研討、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)、督導(dǎo)考核等各環(huán)節(jié)，持續(xù)加強(qiáng)理想信念、愛(ài)國(guó)主義教育。引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立技能成才、技能報(bào)國(guó)理念，學(xué)好專業(yè)技能，提升操作實(shí)踐能力，與德育教育相互策應(yīng)、相互促進(jìn)，形成同向同行的強(qiáng)大合力。三是在內(nèi)涵建設(shè)上持續(xù)用力。堅(jiān)持走“產(chǎn)-醫(yī)-教-研-用”協(xié)同發(fā)展之路，以提高專業(yè)設(shè)置與市場(chǎng)需求的匹配度為著力點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)布局，做優(yōu)做強(qiáng)做大骨干專業(yè)，逐步健全完善專業(yè)體系。積極探索校企、校院、校地合作育人新模式，加速匯聚成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源，加大訂單式、定制式、新型學(xué)徒制人才培養(yǎng)力度，推動(dòng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是在建強(qiáng)隊(duì)伍上持續(xù)用力。創(chuàng)新干部管理培養(yǎng)方式，深入實(shí)施頭雁、階梯、青藍(lán)、雙師“四個(gè)計(jì)劃”，促進(jìn)綜合素能不斷提升。鮮明擔(dān)當(dāng)作為工作導(dǎo)向，修改完善考核指標(biāo)體系，暢通教師、輔導(dǎo)員、職員崗位交流任職渠道，加大優(yōu)秀年輕干部選拔重用力度，進(jìn)一步激發(fā)隊(duì)伍活力?？v深推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，構(gòu)建“思想引領(lǐng)、榜樣示范、底線約束”覆蓋全員、貫通全程的三位一體工作體系，推動(dòng)形成“師德有準(zhǔn)則、教學(xué)有紀(jì)律、學(xué)術(shù)有規(guī)范、行為有界限”的共同認(rèn)知。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院為內(nèi)江市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位,屬于公益二類事業(yè)單位。主要內(nèi)設(shè)22個(gè)系部、處室，分別為黨委辦公室（行政辦公室）、宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、組織部（人事處）、紀(jì)委監(jiān)委辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、招生就業(yè)處、科研處、質(zhì)量管理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、安全保衛(wèi)處（武裝部）、國(guó)資管理處（后勤基建處）、繼續(xù)教育培訓(xùn)處（對(duì)外合作處）、護(hù)理系、健康服務(wù)系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、藥學(xué)系、思政部（人文社科部）、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、網(wǎng)絡(luò)與信息中心、圖書(shū)館。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：市級(jí)一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年收支總預(yù)算6409.38萬(wàn)元，比2023年收支增加1163.32萬(wàn)元，主要原因是2024年度事業(yè)收入增加導(dǎo)致。

（一）收入預(yù)算情況

　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年收入預(yù)算 6409.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2388.76萬(wàn)元，占37.27%，事業(yè)收入4020.62萬(wàn)元，占62.73%。

（二）支出預(yù)算情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年支出預(yù)算6409.38萬(wàn)元，其中：基本支出 5094.40萬(wàn)元，占 79.48 %；項(xiàng)目支出1314.98萬(wàn)元，占 20.52 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算  2388.76萬(wàn)元，較2023年增加656.52 萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款穩(wěn)中有升，2023年決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入 2388.76萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元；支出包括：一般公共預(yù)算支出 2388.76 萬(wàn)元，其中教育支出1805.56萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出291.08萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出126.47萬(wàn)元、住房保障支出165.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 2388.76 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加656.52萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款穩(wěn)中有升，2023年決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算支出 2388.76 萬(wàn)元，占100 %；教育支出1805.56萬(wàn)元，占75.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出291.08萬(wàn)元，占12.19%；衛(wèi)生健康支出126.47萬(wàn)元，占5.29%，住房保障支出165.65萬(wàn)元，占6.93%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為 1805.56 萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為277.27萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為107.67萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為18.80萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為165.65萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工住房公積金繳費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為13.80萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算基本支出 2388.76 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 2047.43 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi) 341.33 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2023年增加2萬(wàn)元，主要原因是我單位今年在一般公共預(yù)算撥款中安排公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增長(zhǎng)0 %，原因是我單位暫未安排因公出國(guó)業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 2 萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增長(zhǎng)100 %，原因是學(xué)院因公確需開(kāi)展公務(wù)接待活動(dòng) 。主要用于公務(wù)用餐接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增長(zhǎng)0 %，原因是2024年度運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用與2023年度持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē) 1 輛，其中：轎車(chē)1輛，車(chē)輛類別為別克商務(wù)車(chē)。

2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元。

2024年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3 萬(wàn)元，用于 1 輛公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障學(xué)院訪企拓崗、出差等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024 年政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，其中：基本支出 0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加   0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)政府性基金相關(guān)預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2024 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　2024年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為 0 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是我單位為公益二類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

　2024年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　截至2023年底，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院共有車(chē)輛 1 輛，其中，別克商務(wù)車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

　2024年無(wú)購(gòu)買(mǎi)大型設(shè)備等固定資產(chǎn)情況。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2024年內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院編制了單位整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2388.76 萬(wàn)元。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 16個(gè)，涉及預(yù)算1314.98萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目 0個(gè)，涉及預(yù)算 0 萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算 0 萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目16個(gè)，涉及預(yù)算1314.98萬(wàn)元。

 十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，如教育事業(yè)單位的教育活動(dòng)。

（三）商品和服務(wù)支出：即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常支出。

（四）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:反映各部門(mén)舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（十二）政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

（十三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：反映各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國(guó)有資本收益。

（十四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

附件：

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表6.市級(jí)單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理表

表6-1.2024年單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)